1. Документи «Реалізація товарів і послуг» з видом операції «Продаж, комісія» і «Надходження товарів і...
2. Чи можливо взаєморозрахунки з контрагентами вести в розрізі не тільки договорів, але і за розрахунковими...
3. При введенні авансових платежів, як постачальникам, так і від покупців, документи «Платіжне доручення...
4. Яким чином змінити ставки по нарахуванню та сплаті страхових внесків і максимальний розмір заробітної...
5. Як можна швидко знайти відомості про потрібному працівника?
6. Яким чином можна оформити повернення МБП, що знаходяться в експлуатації, на склад?
7. У програмі «1С: Бухгалтерія 7.7» ми звикли користуватися звітом «Журнал-ордер по субконто», а чи є...
8. У програмі «1С: Бухгалтерія 7.7» при заповненні регламентованих звітів, наприклад Декларації з податку...
9. Програма «1С: Бухгалтерія 8.0» заповнює автоматично документ «Інвентаризація товарів на складі»? Яким...
10. Як визначається базовий місяць для розрахунку коефіцієнта індексації?
11. Якщо при придбанні товару через підзвітну особу існують додаткові витрати. Яким чином оформити ці...
12. Наше підприємство придбало основний засіб через підзвітну особу. Якими документами можна оформити...
13. Яким чином можна ввести найменування валюти і курс НБУ в програму «1С: Бухгалтерія 8.0»?
14. Чому при виплаті заробітної плати в видаткових касових ордерів та Платіжному дорученні (вихідному)...
15. Як виплатити заробітну плату через банк, якщо розрахункові рахунки співробітників знаходяться в різних...
16. Як в програмі відобразити факт підвищення окладу співробітника?
17. Чи є в програмі така можливість, заборонити змінювати введені документи після закриття податкового...
18. Чи можна ввести роздрібні ціни кожного товару по кожному магазину?
19. За допомогою яких звітів зручно бачити наявність товарів по найменуванню і партіям на оптових складах...
20. Чи можна в програмі оформити одну Податкову накладну з роздрібних продажів за день?
21. Чи є в програмі «1С: Бухгалтерія 8» можливість збереження друкованих форм документів і звітів, у тому...
22. Наше підприємство закрило податковий період 3-й квартал 2008 р Чи є можливість в програмі "1С: Бухгалтерія...
23. Якщо постачальник або покупець є нестандартним контрагентом. Формування валових витрат і валових доходів...
24. Чи обов'язково використовувати рахунка 6442 і 6432?
25. Як автоматизувати введення?
26. Як виконати проведення проведених і непроведених документів одночасно? Чи є можливість виконати проведення...
27. Як відкрити і роздрукувати список введених документів, всіх або вибірково?
28. Як оформити внесок в статутний фонд основними засобами?
29. Я почала вивчати програму і ввела багато документів в процесі навчання. Як можна видалити одночасно...
30. Наше підприємство придбало бензин для вантажних і легкових автомобілів. Його вартість була віднесена...
31. При відкритті програми відкривається меню програми, в котрому не можу знайти документів?

Документи «Реалізація товарів і послуг» з видом операції «Продаж, комісія» і «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Купівля, комісія» при відображенні першої події не формують проводки за податковим обліком. Опція «Відбити в податковому обліку» включена.

Наше деловое партнерство www.banwar.org

На формування проводок в податковому обліку при відображенні операцій надходження / відвантаження впливає параметр «Дата актуальності обліку». Якщо документи проводяться з датою більш пізньої, ніж дата актуальності, то вони не формують цілий ряд проведень з податкового обліку, таких як розрахунок собівартості, списаних ТМЦ в бухгалтерському обліку; розрахунок податкової собівартості запасів при їх вибутті; погашення заборгованості перед контрагентами та ін. В бухгалтерському обліку, документи при проведенні відображаються завжди. Щоб встановити дату необхідно відкрити вікно «Дата актуальності обліку» з меню «Підприємство». Виконати вибір в рядку «Спосіб вказівки» - «Загальна дата» або «По розділах обліку» і в рядку «Дата актуальності обліку» ввести дату. Після запису дати актуальності програма відкриє наступне вікно «Зміна дати актуальності», в якому необхідно включити відповідну опцію.

Чи не формується документ «Податкова накладна» при введенні на підставі документа «Реалізація товарів і послуг». Чому?

Може бути кілька причин. Перша причина полягає в тому, що документ «Реалізація товарів і послуг» введений пізніше дати актуальності обліку. Друга причина - в документі «Реалізація товарів і послуг» введена посилання на документ «Договір» в якому не визначена схема податкового обліку, т. Е. По закладці «Податковий облік» в рядку «Схема податкового обліку» не вибрана позиція. А якщо вона обрана, наприклад, «За першою подією», то в довіднику «Схеми податкового обліку за Договорами», з цієї позиції не вказано момент визначення бази ПДВ.

Чи можливо взаєморозрахунки з контрагентами вести в розрізі не тільки договорів, але і за розрахунковими документами?

Можливість ведення обліку з додатковою деталізацією можлива. Відкриємо вікно «Налаштування параметрів обліку» з меню «Підприємство». За закладці «Інший аналітичний облік», включаємо опцію «Вести розрахунки за документами». У цьому випадку буде автоматично вибрано облік розрахунків за методом «ФІФО». При цьому потрібно пам'ятати, що зміна даного параметра призводить до автоматичної зміни аналітики в плані рахунків бухгалтерського обліку. Якщо в момент зміни параметрів в базі вже існують дані, пов'язані із змінними рахунками, то в результаті може бути загублена частина інформації або інформація може виявитися некоректною. Тому, до зміни параметрів в процесі роботи потрібно підходити обдумано.

При введенні авансових платежів, як постачальникам, так і від покупців, документи «Платіжне доручення вихідне» і «Платіжне доручення вхідне» не формують проводок по валових витрат і за валовими доходами. Чому?

У програмі прийнята наступна схема моменту виникнення валових доходів і витрат. При відображенні операцій з купівлі і з продажу, незалежно від обраної в договорі схеми податкового обліку, здійснюється формування проводок по валових витрат і доходів. В кінці кварталу в документ «Реєстрація авансів в податковому обліку» вводиться інформація про всі договори поточного періоду, за якими момент виникнення валових доходів та валових витрат відрізняється від уже використаного за методом «відвантаження». Проведений документ коригує введені валові доходи і витрати. Така методика має місце тому, що при здійсненні передоплати не завжди відомо чи має право підприємство на валові витрати, до якого виду активів відносяться матеріальні цінності, чи будуть вони брати участь у господарській діяльності підприємства. Крім того, в одному і тому ж рахунку можуть бути активи різного виду.

Яким чином змінити ставки по нарахуванню та сплаті страхових внесків і максимальний розмір заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески?

У довіднику «Податки» з меню «Операції» - «Довідники» перераховані всі види страхових внесків. Якщо відкриємо папку «Внески на ФОП» і виберемо, наприклад, «Пенсійний ФОП (основний склад)», то за допомогою кнопки «Перейти» можна відкрити довідник «Шкала ставок податків». В цьому довіднику є можливість ввести нову ставку по нарахуванню внесків до Пенсійного фонду. Аналогічно вводяться ставки по іншим позиціям довідника «Податки». Для введення максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, необхідно за допомогою кнопки «Перейти» з довідника «Податки» вибрати довідник «Відомості про внески в фонди».

Як можна швидко знайти відомості про потрібному працівника?

Необхідно відкрити регістр відомостей «Працівники». Відсортувавши список співробітників в колонці «Співробітник» в алфавітному порядку, вибираємо потрібного співробітника і натискаємо кнопку «Історія». Відкривається вікно регістра «Відомості про працівника організації», в якому вибираємо необхідний наказ. Він містить всю необхідну інформацію.

Яким чином можна оформити повернення МБП, що знаходяться в експлуатації, на склад?

Спочатку необхідно оформити списання МБП «Списання малоцінки з експлуатації». він сформує проводку по закриттю рахунку МЦ, як було описано вище, в попередній статті. А потім ввести документ «Оприбуткування товарів» з меню «Основна діяльність» - «Складські». У табличну частину, по закладці «Товари» вводимо найменування МШП, вводимо кількість і ціну, а також рахунок обліку 221. По закладці «Рахунки обліку» вводимо рахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності». У рядку «Статті доходів», відкриється довідник «Статті доходів» і вводимо позицію «Повернення МБП з експлуатації».

У програмі «1С: Бухгалтерія 7.7» ми звикли користуватися звітом «Журнал-ордер по субконто», а чи є такий звіт в програмі «1С: Бухгалтерія 8.0».

В меню «Звіти» програми «1С: Бухгалтерія 8.0» такого звіту Ви не побачите. Але це не означає, що його немає в програмі. Давайте відкриємо звіт «Обороти рахунку». Відкриваємо вікно «Налаштування», натиснувши однойменну кнопку. За закладці «Загальні» введемо рахунок, наприклад 631, введемо дати. Вибираємо «Період» - «По днях» і включена опція «Все періоди». Вимкнемо опцію «Обороти з рахунками Дебет». Натискаємо «ОК». Отже, звіт вдалося відкрити. Тепер, відкриємо цей звіт для одного постачальника. Відкриємо закладку «Відбір» і в рядку «Контрагенти» в графу «Значення» вибираємо найменування контрагента з довідника «Контрагенти». Звіт відкритий для одного контрагента.

У програмі «1С: Бухгалтерія 7.7» при заповненні регламентованих звітів, наприклад Декларації з податку на прибуток, є можливість розшифровки сум звіту. У програмі «1С: Бухгалтерія 8.0», чи є така можливість, а якщо є, яким чином нею можна скористатися?

У програмі «1С: Бухгалтерія 7.7» така можливість також передбачена, але не для всіх форм звітів. Ознакою того, що є така можливість буде присутність текстової кнопки «Розшифровка», якщо відкрита друкована форма звіту. Кнопка стає доступною після автоматичного заповнення звіту за даними інформаційної бази. Якщо по виділеній комірці можна отримати дані, програма запитає про отримання розшифровки для всіх осередків. при позитивній відповіді, буде сформований список доданків суми. По кожному доданку можна подвійним клацанням вийти на стандартний звіт: аналіз рахунку або оборотно-сальдову відомість за рахунком. Якщо ми захочемо зберегти не тільки звіт, а й розшифровку, то необхідно натиснути кнопку «Налаштування» - «Розшифровка» - «Зберігати». Це дає можливість відкрити збережений звіт і подивитися розшифровку його сум, але скорегувати можливості вже не буде.

Програма «1С: Бухгалтерія 8.0» заповнює автоматично документ «Інвентаризація товарів на складі»? Яким чином порівняти залишки по різним складам з різних інформаційних баз?

Документ «Інвентаризація товарів на складі» дозволяє виконати інвентаризацію, т. Е. Роздрукувати список запасів по складах, звірити з їх наявністю на складі і ввести поправку. Таблична частина документа заповнюється автоматично за умови, що під час налаштування програми, у вікні «Налаштування параметрів обліку» з меню «Підприємство», по закладці «Аналітичний облік МПЗ» включена опція «Вести складський облік». Для отримання друкованої форми, необхідно натиснути кнопку «Акт інвентаризації товарів на складі». Можна зберегти друковану форму окремим файлом у форматі * xml за допомогою команди «Зберегти як» з меню Файл. Якщо зберегти Акти з інвентаризації по різних складах таким чином, то їх можна порівняти між собою, навіть якщо облік складів ведеться в різних інформаційних базах. Для цього використовують команду «Порівняти файли» з меню «Файл» (см.ріс.). У відкритому вікні виконують посилання на два файли, інформацію яких хочуть порівняти і їх друковані форми будуть відкриті одночасно.

Як визначається базовий місяць для розрахунку коефіцієнта індексації?

Інформація про базовому місяці вноситься за допомогою двох документів: «Наказ про прийом в організацію» і «Кадрове переміщення». Ці документи виконують руху в регістрі відомостей «Коефіцієнт підвищення окладів». Якщо співробітник новий або вводиться інформація про співробітника при внесенні залишків, використовують документ «Прийом на роботу в організацію». Для нового співробітника значення реквізиту «Дата прийому» у верхній табличній частині документа позначає базовий місяць для розрахунку коефіцієнта індексації. Для співробітника, що працює на підприємстві, за яким вводиться інформація на етапі внесення залишків, заповнюється реквізит «Базовий період індексації зарплати». Якщо потрібно визначити базовий місяць в процесі роботи з конфігурацією, використовують документ «Кадрове переміщення». У документі слід встановити прапор «Індексація заробітку з коефіцієнтом». Значення коефіцієнта програмою в даному випадку ігнорується.

Якщо при придбанні товару через підзвітну особу існують додаткові витрати. Яким чином оформити ці господарські операції в програмі «1С: Бухгалтерія 8.0»?

За допомогою документа «Авансовий звіт» вводимо господарські операції по надходженню товарів від підзвітної особи, так як було описано в попередній статті, а також взаєморозрахунки з постачальником за додатковими витратами на придбання. Відображення додаткових витрат, що відносяться на собівартість придбаного товару оформлюємо документом «Надходження доп. витрат ». Форму цього документа відкриваємо з меню «Основна діяльність» - «Покупка». При заповненні документа, необхідно звернути увагу на рядок: «Спосіб розподілу» - за кількістю або за сумою. У табличній частині документа, по закладці «Товари» ввести найменування товару, кількість, суму вартості і сума додаткових витрат, а також документ, який формує партію. В даному випадку, це документ «Авансовий звіт». Документ «Надходження доп. витрат »сформує проводки щодо віднесення витрат на вартість товару, а також проводку по податковому кредиту ПДВ.

Наше підприємство придбало основний засіб через підзвітну особу. Якими документами можна оформити надходження основного засобу на баланс і відобразити розрахунки з постачальниками?

Надходження основного засобу на баланс вводимо документами «Надходження товарів і послуг» та «Введення в експлуатацію ОС». Вони сформую проводки по рахунках тисяча п'ятсот двадцять одна «Придбання основних засобів» і 10 «Основні засоби». А відображення розрахунків з постачальниками виконуємо документом «Авансовий звіт». У табличній частині документа заповнюємо закладку «Оплата» аналогічно завданню, розглянутої в попередній статті. Цей документ сформує проводку: Дт 631 (3772), Кт 3721.

Яким чином можна ввести найменування валюти і курс НБУ в програму «1С: Бухгалтерія 8.0»?

Відкриємо довідник «Валюти» з меню «Банк і каса» і натискаємо кнопку «Підбір з класифікатора». Після натискання на цю кнопку з'являється Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затверджений Постановою Правління Національного банку України 04.02.98 р №34 (в редакції постанови Правління Національного банку України 02.10.2002 р №378). Подвійне клацання мишею по найменуванню валюти дозволяє відкрити діалог форми відрегулювати валюти. Він представлений на Рис.1. В поле «Історія курсів», за допомогою кнопки «Додати» уводимо ручним уведенням курс НБУ і кратність. Найкраще вводити курс НБУ з кратністю 100.

Чому при виплаті заробітної плати в видаткових касових ордерів та Платіжному дорученні (вихідному) видається повідомлення «За поточної відомості немає сум до виплати або виплати вже проводилися!», Хоча виплата не проводилася і суми до виплати є?

Якщо в документі «Зарплата до виплати організацій», в табличній частині, в поле «Відмітка» встановлено значення «Не виплачено», з'явиться таке повідомлення. Слід за допомогою кнопки "Змінити позначку на ...» змінити позначку на «Виплачено».

Як виплатити заробітну плату через банк, якщо розрахункові рахунки співробітників знаходяться в різних банках?

Для кожного банку формують документ «Зарплата до виплати організацій» і вводять в цей документ тільки тих співробітників, рахунки яких знаходяться в цьому банку. Далі на підставі кожної відомості по виплаті заробітної плати слід внести окремий документ «Платіжне доручення (вихідне)».

Як в програмі відобразити факт підвищення окладу співробітника?

Для відображення факту збільшення окладу співробітника, необхідно відкрити документ «Кадрове переміщення організації». У документі вказати дату зміни, вибрати співробітника на закладці «Нарахування» про людське око розрахунку «Оклад по днях», встановити дію «Змінити» і ввести нове значення окладу співробітника. Починаючи з релізу 1.0.9 при роботі з документом «Кадрове переміщення організації» доступна можливість виконання групових дій з основними нарахуваннями «Оклад по днях», «Оклад по годинах».

Чи є в програмі така можливість, заборонити змінювати введені документи після закриття податкового періоду?

Так, така можливість є. Після закриття податкового періоду і здачі звітів має сенс поставити заборону на зміну введених документів, так як можливі випадкові і ненавмисні внесення змін до вже проведені документи. Відкрийте вікно «Дата заборони зміни документів» з меню «Сервис» - «Управління користувачами і доступом». У рядку «Спосіб зазначення дати заборони зміни даних» можна зробити вибір: по загальній датою - одночасно для всіх організацій і користувачів; по організації та датою - дати заборони для окремих організацій; по організації, користувачам і датою.

Чи можна ввести роздрібні ціни кожного товару по кожному магазину?

Так, така можливість є. Для цього необхідно в довіднику «Склади (місця зберігання» з меню «Склад» ввести по кожному роздрібному складу свій тип цін. Для цього в рядку «Тип цін» відкрити довідник «Типи цін номенклатури» і наприклад, для магазину №1 ввести «Роздрібна ціна магазину №1 », для магазину №2 -« Роздрібна ціна магазину №2 ». У довіднику« Номенклатура »за кожним видом товару, по закладці« Ціни »натиснути кнопку« Ввести документ «Установка цін», відкриється довідник «Установка цін номенклатури », в якому вибрати тип ціни, наприклад« Роздрібна ціна магазину №1 », а в табличній частині вибрати товар і вказати роздрібну ціну. Натискаємо кнопку« Записати ». У цьому довіднику можна відкрити друковану форму, для цього натискаємо кнопку« Перелік цін ». Натиснути" ОК ", а в довіднику« Номенклатура »натиснути кнопку «Оновити» та введена ціна буде в довіднику. Роздрібні ціни фіксуються по датах. Тут можна натиснути кнопку «Історія» і відкрити ціни по датах для даного товару.

За допомогою яких звітів зручно бачити наявність товарів по найменуванню і партіям на оптових складах і роздрібних складах?

Відкриємо звіт «Залишки і обороти» з меню «Звіти» - «Інші». У рядку «Розділ обліку» можна вибрати «Партії товарів на складах (податковий облік)» і натиснути кнопку «Сформувати». Програма відкриє друковану форму звіту, де буде видно початковий залишок, прихід, витрата, кінцевий залишок за всіма видами товарів, партіями і складами за вибраний період. Є можливість виконати відбір при натисканні кнопки «Відбір» по номенклатурі, за рахунком обліку, за складом. За допомогою кнопки «Налаштування» є можливість налаштувати друковану форму для зручності в будь-якому розрізі. При виборі в рядку «Розділ обліку» - «Товари в НТТ в продажних цінах (податковий облік)» і натисканні кнопки «Сформувати», програма покаже рух товарів по неавтоматизированной торговій точці.

Чи можна в програмі оформити одну Податкову накладну з роздрібних продажів за день?

Так, така можлівість є. Оформити таку Податкову накладну можна декількома способами. Відкриємо журнал «Податкова накладна з меню« Продаж »і вибираємо форму документа« Підсумкова в роздробі з оподатковуваного ПДВ ». У табличній частині вводимо позицію «Реалізація в роздріб» в довідник «Номенклатура», кількість один і загальну суму з ПДВ. Документ сформує проводку, представлену на Рис.2. Якщо торгових точок підприємство має не одну, то за допомогою обробки «Формування податкових накладних по роздробі» з меню «Продаж» або з меню «Податковий облік», за кожен день буде сформована підсумкова податкова накладна на загальну суму. У формі обробки можна включити відповідні опції (див Рис.1). Форму обробки можна відкрити за допомогою кнопки «Ввести на підставі» на підставі документа «Звіт про роздрібні продажі». Але в цьому випадку, за допомогою обробки, буде сформована Податкова накладна тільки на суму ПДВ, відображених в документі-підставі.

Чи є в програмі «1С: Бухгалтерія 8» можливість збереження друкованих форм документів і звітів, у тому числі регламентованих, для передачі по комп'ютерній мережі або Інтернет?

Так, така можлівість є. Збереження друкованих форм документів і звітів, у тому числі регламентованих, можлива в різних форматах, що дозволяє їх передати користувачам, у яких не встановлена ​​програма «1С: Бухгалтерія 8». При відкритій друкованій формі вибираємо команду «Зберегти копію ...» і у відкритому вікні вибираємо каталог збереження і тип файлу, вводимо найменування файлу і натискаємо кнопку «Зберегти». У рядку «Тип файлу» програма дає можливість збереження в різних форматах: HTML (* htm) - дає можливість виведення в файл HTML останньої підтримуваної версії; HTML3 (* htm) і HTML 4 (* htm) - висновок в файл версій HTML 3 і нижче і HTML 4 і нижче відповідно; Лист Excel (* .xls), Лист Excel 95 (*. Xls) - відкривається програмою Microsoft Excel, починаючи з версії Excel95; Лист Excel 97 (*. Xls) - відкривається програмою Microsoft Excel, починаючи з версії Excel97; Табличний документ (* mxl) - сформований файл можна відкрити з програм версії 7.7; Текстовий файл ANSI (Windows) (* .txt), текстовий файл UTF-8 (* .txt) - текстовий файл можна відкрити будь-яким текстовим оедактором, які працюють з кодуванням ANSI і UTF-8 відповідно. Наприклад, збереження друкованої форми документа «Рахунок-фактура» в форматі HTML дасть можливість переслати замовнику по електронній пошті. Необхідно врахувати, що при збереженні документа в файл іншого формату можлива втрата деяких елементів оформлення.

Наше підприємство закрило податковий період 3-й квартал 2008 р Чи є можливість в програмі "1С: Бухгалтерія 8" заборонити зміни в документах, уведених до кінця 3-го кварталу включно, а також введення нових документів?

Так, така можлівість є. Для зазначення дати заборони зміни даних в наведених документах, а також введення нових документів, необхідно відкрити вікно «Дата заборони зміни даних» з меню «Сервис» - «Управління користувачами і доступом». Воно представлено на Рис. Існує кілька способів вказівки дати заборони зміни даних: «Загальна дата» - вводиться загальна дата заборони зміни даних; «По організаціям» - можливість вибору найменування організації і дати заборони; «По організаціям і користувачам» - найменування організацій і дати, імена користувачів і дати по кожному користувачеві. Якщо користувачеві надані повні права, то введення дати заборони в зазначеному вікні недостатньо. Необхідно включити опцію «Поширити дату заборони на користувачів з повними правами» у вікні «Налаштування програми» з меню «Сервис» по закладці «Заборона зміни даних» (випуск програми 1.1.6.5). Після зазначення дати заборони, при введенні нового документа датою закритого періоду, програма дасть повідомлення: «Редагування даних цього періоду заборонено. Зміни не можуть бути записані ... ».

Якщо постачальник або покупець є нестандартним контрагентом. Формування валових витрат і валових доходів відбувається не за першою подією. Як повідомити програмі про це?

При укладенні договору по кожному контрагенту, по закладці «Податковий облік» є можливість вибору моменту формування валових витрат та валових доходів, а також моменту формування податкового кредиту та податкових зобов'язань ПДВ. У рядку «Схема податкового обліку» можна відкрити відповідний довідник, в якому здійснити вибір або ввести новий рядок, наприклад «По відвантаженню» і здійснити вибір. Наприклад, для постачальника, який працює на єдиному податку 6% і є платником ПДВ, «Момент визначення бази податку на прибуток по покупкам» - «По відвантаженню», «Момент визначення бази ПДВ по покупкам» - «За першою подією».

Чи обов'язково використовувати рахунка 6442 і 6432?

Рахунка 6442 і 6432 призначені для обліку недоотримання податкових документів від постачальників і невиписаності податкових документів для покупців. Якщо немає необхідності відстежувати за допомогою програми недоотримані і невиписаності податкові документи, то можна і не застосовувати ці рахунки. Тоді в формі Договору з постачальником, в рядках «Рахунок ПДВ приобр.» І «Рахунок ПДВ приобр. (Неподтв.) »Вказується тільки рахунок 6441, а в формі Договору з покупцем, в рядках« Рахунок ПДВ продажів »і« Рахунок ПДВ продажів (неподтв.) »- 6431. У цьому випадку, документи« Платіжне доручення вихідне »,« Реєстрація вхідного податкового документа »і« Платіжне доручення вхідне »,« Податкова накладна »формуватимуть проведення з рахунками 6441 і 6431 відповідно.

При зміні дати проведеного документа, треба знімати проведення?

На відміну від версії «1С: Бухгалтерія 7.7», при зміні дати проведеного документа, немає потреби знімати проведення документа. Відкриваємо форму документа, змінюємо дату і перепроводити документ.

При оформленні документа «Податкова накладна» при продажу послуг, в графі 5 «Кількість (об'єм, обсяг)» необхідно вказати «Послуга».

Як автоматизувати введення?

При оформленні документів з продажу послуги, в довідник «Номенклатура», в папку «Послуги» вводимо найменування послуги. Включаємо опцію «Вимірюється в сумовому вираженні», стає активною рядок «Текст для друку в НН», в яку вводимо «Послуга».

Як виконати проведення проведених і непроведених документів одночасно? Чи є можливість виконати проведення всіх документів?

Для одночасного проведення проведених, непроведених документів, відкриваємо вікно «Проведення документів» з меню «Операції».

Вибираємо, наприклад «Тільки проведені», вказуємо дати, включаємо опції навпаки найменування документів і натискаємо кнопку «Виконати». Аналогічно виконуємо проведення для документів «Тільки непроведені» і «Проведені і непроведені». Є можливість виконати проведення всіх документів без вибору їх найменування. Для цього відкриваємо вікно «Групове перепроведення документів» з меню «Сервис». Вказуємо дату. Якщо в програмі ведеться облік декількох підприємств, вказуємо по якому підприємству. Можна включити опцію «Зупиняти виконання при помилку», щоб відразу побачити і виправити помилку. Натискаємо кнопку «Виконати». Спочатку виконується видалення проведення документів, а потім перепроведення документів.

Як відкрити і роздрукувати список введених документів, всіх або вибірково?

Відкриємо вікно «Універсальний журнал документів» з меню «Сервис». Визначимо склад документів. Для цього натискаємо кнопку «Склад». Відкриється вікно «Загальний журнал документів». Воно порожнє. Для його заповнення, натискаємо кнопку «Змінити склад документів журналу». Відкриється список документів. Виділимо ті документи, список яких хочемо вивести. Є можливість виділити всі документи за допомогою відповідної кнопки. Налаштуємо додаткові графи по документам. В поле «Список граф» ввести графи, які хочемо бачити, наприклад для документів «Платіжне доручення вхідне» і «Платіжне доручення вихідне» зручно бачити контрагента. Вводимо «Контрагент», тоді справа за кожним документом з'являється можливість вказати найменування графи, включивши відповідну опцію. Натиснувши «ОК», бачимо, що список документів буде розміщений у вікні «Універсальний журнал документів». Для формування друкованої форми вибираємо команду «Вивести список» з меню «Дії». Відкриється вікно «Вивести список», в якому є можливість налаштувати друкованої форми і здійснити вибір «Текстовий документ» або «Табличний документ». Буде відкрита друкована форма, натискаємо команду «Друк»

Як оформити внесок в статутний фонд основними засобами?

Найзручніше оформити внесок в статутний фонд основними засобами ручними проводками. Відкриваємо документ «Операція» з журналу «Операції, введені вручну» з меню «Операції» і вводимо проводки. За закладці «Бухгалтерський облік» введемо проводку за первісною вартістю основного засобу, по закладці «Податковий облік» - за балансовою вартістю: Дт 104, Кт 46, Дт ОСГ.

Я почала вивчати програму і ввела багато документів в процесі навчання. Як можна видалити одночасно всі документи в програмі, щоб почати вводити дані по підприємству?

У програмі є обробка з видалення даних. Відкриємо вікно «Групова обробка довідників і документів» з меню «Сервис». У рядку «Тип об'єкта» вибираєте «Документи». Натискаєте кнопку «Додати» і вибираєте документи, які Ви маєте намір видалити. Якщо всі документи, то натискаєте кнопку «Встановити прапорці». Натискаєте кнопку «Вибрати» і «Відібрати», таблична частина буде заповнена переліком документів, а в рядку «Дія» є можливість вибрати команду «Змінити: Позначка на видалення». З'являється можливість вибрати команду «Встановити» і натискаємо кнопку «Виконати». В результаті в Табло програма перерахує які документи вона позначає на видалення і повідомить «Виконання обробки завершено». У цьому вікні документи будуть відзначені прапорцями, а в Журналі операцій - перекреслені, т. Е. Позначені на видалення. Для повного видалення, відкриємо вікно «Пошук і видалення позначених об'єктів». Натискаємо кнопку «Контроль». Відкриється наступне вікно, в якому натискаємо кнопку «Видалити». Отже, всі документи будуть видалені, а дані по підприємству і довідники залишаться.

Наше підприємство придбало бензин для вантажних і легкових автомобілів. Його вартість була віднесена на валові витрати в розмірі 100% на день оплати. Як відкоригувати суму валових витрат при використанні палива для легкового автомобіля, з урахуванням 50% ліміту?

На день передоплати, була сформована проводка по валових витрат з субконто «Купівля товарів (робіт і послуг)». Пр списання палива документом «Списання товарів» з меню «Склад», необхідно по закладці «Податковий облік» включити опцію «Змінити статтю валових витрат». У рядку «Стаття в / р з придбання» - «Купівля товарів (робіт, послуг)», а в рядку «Стаття в / р по списанню» вибираємо «ПММ для легкових авто й оренда легкових авто». В цьому випадку, документом буде сформовано дві проводки за рахунком ВР. Одна з субконто «Купівля товарів (робіт, послуг)» на суму вартості списання палива «сторно» в розмірі 100%, друга з субконто «ПММ для легкових авто й оренда легкових авто» на суму вартості списання палива навіть в розмірі 100%. На кінець податкового періоду, документ «Закриття місяця» при включенні опції «Нормування витрат на ПММ» сформує проводку з рахунком ВР і субконто «ПММ для легкових авто й оренда легкових авто» на суму «сторно» в розмірі 50% списання палива.

При відкритті програми відкривається меню програми, в котрому не можу знайти документів?

Меню програми можна змінити. Для цього необхідно вибрати команду «Переключити інтерфейс» - «Повний» з меню «Сервис». Але, щоб цього не робити кожен раз, коли відкриваєте програму, у вікні «Користувачі» з меню «Сервис» - «Управління користувачами і доступом» виділяєте користувача, відкриваєте закладку «Користувачі БД» і форму заповнення і включаєте опцію, наприклад, «Повні права ».

Інформація взята з сайту журналу "Комп'ютерна бухгалтерія"

Підписатися на журнал "Комп'ютерна бухгалтерія"